Faktúra DF040/15
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
7.5.2015
Číslo objednávky:
-
Číslo zmluvy:
306200756 pr. 3,4
Názov položky:
Vodné, 12.64 EUR
Názov položky:
stočné, 50.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
