Faktúra DF053/15
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
2.6.2015
Číslo objednávky:
-
Číslo zmluvy:
001721
Názov položky:
Plyn Clementisa , 131 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
131,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
